上海市宝山区发展和改革委员会
2021年度预算执行和其他财政收支情况的审计整改结果公告
宝山区审计局于2022年3月至2022年6月，对我单位2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：
一是关于部分存量资金，结余资金已按规定上缴财政；利息收入在审计期间已落实上缴。二是关于下属事业单位往来款，已委托第三方进行资产清查审计，将于第三方审计结束后按规定上报区财政局、区国资委等部门审核，进行账务处理。三是关于部分签收手续，已补齐相关签收手续，拟定期开展财务培训，规范经费报销手续和要求；正在修订完善内审制度，定期对机关及下属事业单位相关财务凭证开展内审。四是关于部分项目政府采购，已将2022年财务外包服务调整纳入电子集市采购，严格按照相关规定进行政府采购。五是关于合同管理，已制定《宝山区发展和改革委员会合同管理制度》，对合同签订、审查、结算、归档管理等予以明确要求。六是关于固定资产基础管理，已查出财务账与管理台账差异原因并完成资产补记入账，已完善固定资产管理台账，并组织开展固定资产盘点。
宝山区发展和改革委员会
2022年12月13日