宝山区审计局于2022年3月至2022年6月，对我单位2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：
对本次审计发现的问题，我单位领导班子高度重视，成立审计整改工作领导小组，中心主任担任组长，其他成员由中心副主任、办公室及财务人员组成。把审计整改落实情况作为中心领导履行管党治党责任的重要检验，强化在整改过程中的统筹协调和督促推进。针对审计查出的问题，深入剖析原因，组织班子成员及有关科室进行专题研究，进一步统一思想，提高认识，明确整改目标及期限，确保各项整改如任务如期完成。
一、关于专业设备等资产底数不清的问题
我单位根据2022年2月制定的《宝山区融媒体中心国有资产管理办法（修订版）》，中心办公室牵头成立固定资产清查盘点小组。小组成员由办公室、技术部、财务及固定资产管理人员组成。同时中心委托宝山区信达资产评估公司对所有资产逐一进行盘点，现已完成资产清理，及财政审核及资产处置等流程。
二、关于未严格执行内部采购管理规定的问题
为更好落实政府采购相关规定，中心于2020年12月、2021年11月及2022年3月共三次修订“三重一大”制度，进一步规范中心“三重一大”事项所涉及的重大项目安排和大额资金的使用。同时中心领导要求对2022年所有预算项目进行自查，对照修订相关制度，逐一检查核对，严格按“三重一大”制度及采购管理规定执行。
三、关于合同管理基础薄弱的问题
我单位于2022年7月制定《上海市宝山区融媒体中心合同管理制度》，同时对2022年签订的所有合同进行检查，规范合同签订内容与审核流程，加强中心合同管理。
四、关于预算绩效管理不到位的问题
我单位组织学习财政项目支出预算绩效相关管理办法，于2022年8月制定《宝山区融媒体中心项目支出预算绩效管理办法》，按照预算绩效管理办法，各部门重新整理、完善2021年每个项目绩效自评表及2022年所有项目绩效跟踪表填写，进一步规范中心预算绩效工作。
宝山区融媒体中心
2022年11月25日