庙行镇2023年预算执行情况
和2024年预算（草案）的报告
——2024年1月10日在宝山区庙行镇
第八届人民代表大会第五次会议上
庙行镇副镇长 王 琳
各位代表：
我受庙行镇人民政府委托，向大会报告2023年预算执行情况和2024年预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2023年预算执行情况
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面贯彻落实市、区各项重大决策部署，主动适应和科学把握新发展阶段，统筹推进经济社会发展各项工作，加快疫情防控后经济复苏，全镇经济社会保持平稳健康发展。通过全镇上下的共同努力，2023年财政运行总体平稳，决算情况良好，预算执行保持在合理区间。
（一）公共财政预算执行情况
2023年区级地方财政收入预计完成38000万元，完成调整后预算数的100%。我们努力克服市级重大工程腾退280亩产业用地对我镇经济发展产生的阶段性动能增速影响，全镇各税种完成情况增值税26780万元、企业所得税5262万元、个人所得税352万元、城建税1515万元、房产税2715万元、印花税1282万元、土地使用税94万元。我们努力克服区域经济结构性调整产生的阶段性动能转换影响，剔除一次性税收因素，全镇常税增长较快，除房地产业下降57.1%外，其他各行业都有较大幅度增长，其中工业增8.4%，建筑业增5.5%，交通运输业增5.2%，服务业增31.2%，批发零售业增17.9%。
1．镇级地方财政收入执行情况
按照现行区镇财政体制结算办法，2023年镇级可用财力39033万元。其中：返还性收入及专项补助50458万元、转移性收入6927万元、上解支出-18352万元。
2．镇级地方财政支出执行情况
2023年全镇镇级地方财政支出预计39033万元，完成调整后预算数的100%，保证了各项基本支出和重点支出需要。全年支出具体安排如下：
（1）一般公共服务支出4209万元。主要用于人大、党政办、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务4109万元，援助云南支出100万元。
（2）公共安全支出112万元。主要用于普法和人民调解等支出。
（3）教育支出0.5万元。主要用于教育管理事务支出。
（4）科学技术支出1001万元。主要用于科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。
（5）文化旅游体育与传媒支出465万元。主要用于社会事务服务管理、各类群众文化体育系列活动等支出。
（6）社会保障和就业支出5115万元。主要用于就业补贴1162万元，社保支出738万元，职业年金支出364万元，民政、老龄和老年福利等支出1522万元，社区事务受理服务管理及运行支出1329万元。
（7）卫生健康支出7234万元。主要用于防疫支出1570万元，卫生健康管理事务171万元，机关、参公及事业单位职工医疗保障金464万元，人口与计划生育393万元，社区卫生服务中心支出4636万元。
（8）节能环保支出570万元。主要用于市容环境协管服务社经费。
（9）城乡社区支出10204万元。主要用于社建办、城建中心、规建生态办、平安办、综治协管服务社和城运中心等城乡社区管理事务支出7783万元，综合行政执法队经费1880万元，垃圾清运费用等城乡社区环境卫生经费437万元，城乡社区公共设施支出104万元。
（10）农林水支出748万元。主要用于蕰藻浜项目490万元，河道市场化养护255万元。
（11）资源勘探工业信息等支出6575万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业等企业的扶持。
（12）商业服务业等支出1000万元。主要用于对商业、服务业等企业的扶持。
（13）住房保障支出1796万元。主要用于机关、参公及事业单位职工住房公积金支出909万元和美丽家园等城乡社区住宅支出887万元。
（14）其他支出4万元。主要用于三支一扶人员补贴。
2023年当年结余为0。
（二）政府性基金预算执行情况
无
各位代表，回顾过去的一年，全镇财政运行面临严峻挑战，我们也清醒认识到，预算管理中还存在一些短板，经济结构转型期财政收支平衡压力增大，预算编制的科学性有待提升，预算执行的约束力有待加强，财政支出的结构还有待进一步优化，各项社会事业的发展仍需加大投入，对此，我们将正视问题、直面挑战，下更大的力气，采取更有效的措施，认真加以解决。
二、2024年预算（草案）
根据区委、区政府和镇党委确定的区域年度经济社会发展主要目标和重点任务，按照收入预算编制实事求是、积极稳妥、留有余地和支出预算编制统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则，并充分考虑2024年面临的财政经济形势、经济社会发展预期目标等因素的影响，对一般公共预算和政府性基金预算安排如下：
（一）公共财政预算
2024年区级地方财政收入按照7%增幅编制，区级地方财政收入预算40660万元。其中：增值税23560万元、企业所得税6000万元、个人所得税5000万元、城建税1500万元、房产税3000万元、印花税1500万元、土地使用税100万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2024年镇级可用财力预算38772万元。其中：返还性收入及专项补助49509万元、转移支付收入7385万元、财力性转移支出-18122万元。
2024年镇级地方财政支出预算38772万元。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年支出安排如下：
（1）一般公共服务支出5118万元。主要用于人大、党政办、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务5018万元，援助云南支出100万元。
（2）公共安全支出88万元。主要用于普法和人民调解等支出。
（3）教育支出2万元。主要用于教育管理事务支出。
（4）科学技术支出1005万元。主要用于科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。
（5）文化旅游体育与传媒支出483万元。主要用于社会事务服务管理及群众文化体育系列活动支出。
（6）社会保障和就业支出5506万元。主要用于社区事务受理服务管理及运行支出1544万元，民政、老龄和老年福利等支出1609万元，就业补贴1102万元，社保支出834万元，职业年金支出417万元等。
（7）卫生健康支出6012万元。主要用于社区卫生服务中心4664万元，卫生健康管理事务348万元，机关、参公及事业单位职工医疗保障金518万元，人口与计划生育482万元。
（8）节能环保支出55万元。主要用于智慧环保项目及林长制工作经费。
（9）城乡社区支出12173万元。主要用于社建办、城建中心、规建生态办、平安办、综治协管服务社及城运中心等社区管理事务运行经费9011万元，综合行政执法队经费1823万元，市容环境协管服务社经费739万元，垃圾收运、处置等城乡社区环境卫生经费500万元，城乡社区公共设施支出100万元。
（10）农林水支出770万元。主要用于雨污水混接项目300万元，河道市场化养护330万元，镇管道路雨污水管网养护120万元，防汛防台20万元。
（11）资源勘探工业信息等支出4467万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业等企业的扶持。
（12）商业服务业等事务支出1000万元。主要用于对商业、服务业等企业的扶持。
（13）住房保障支出1488万元。主要用于机关、参公及事业单位职工住房公积金支出888万元和美丽家园等城乡社区住宅支出600万元。
（14）其他支出5万元。主要用于三支一扶人员补贴。
（15）预备费600万元。
2024年全镇公共财政预算收支相抵结余为0。
（二）政府性基金预算
无
（三）进一步做好2024年财政预算管理工作
2024年我们将进一步优化营商环境，推进产业结构调整、推动产业创新升级，紧抓收入。同时进一步加强财政资源统筹，优化调整财政支出结构，把有限的财政资金集中用于民生保障和经济发展。
1、狠抓财政收入，确保财政收入稳步增长
在产业转型的阵痛期，努力稳定经济发展局面，尽力确保经济运行回到合理区间。一是强化税源意识，培育更多可持续发展的优质税源，重点抓牢抓实服务业、批发零售业税收入库，确保完成全年一般公共预算收入任务。二是充分发挥财税扶持政策和财政资金引导作用，积极兑现财政增收激励机制，通过优化服务、政策扶持，吸引企业落户产税。三是加大产业结构调整投入力度，加快智力广场、北杨宅等地块土地收储进度，推进优质项目尽快落地。
2、优化资金结构，保障重点支出
进一步强化“过紧日子”的意识，大力压减一般性支出，公用经费在定额基础上持续压减50%。优先保工资、保民生、保运转“三保”支出及重点项目支出，加强对支出事项必要性、合理性的审核，继续压减一般性项目支出，从严控制大型会议、论坛等活动。
3、深化预算管理，提高资金使用效益
严格贯彻《预算法》。全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为，强化部门责任意识。全面推行预算管理一体化，完善全过程预算绩效管理链条，加强对项目和政策预算执行进度、绩效目标实现程度的监控，强化转移支付、政府购买服务等重点领域预算绩效管理，做好绩效评价和结果运用工作，将绩效管理结果与预算管理相挂钩，促进形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。着力健全支出标准，推动实现降本、增效、管理优化。
各位代表，完成2024年预算意义重大。让我们更加地紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，进一步坚定信心、迎难而上，抓住机遇、加快发展，为全面推动庙行建设宝山科创中心主阵地重要承载区而努力奋斗。
