2015年度上海市公安局宝山分局部门决算

第一部分    上海市公安局宝山分局概况

一、主要职责

上海市公安局宝山分局的主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市公安局宝山分局决算为上海市公安局宝山分局本级决算。
第二部分    上海市公安局宝山分局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市公安局宝山分局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市公安局宝山分局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市公安局宝山分局2015年度部门决算收入情况说明

上海市公安局宝山分局2015年度部门决算收入总计84546.13万元，其中：财政拨款收入73235.09万元，占86.62%；动用历年结转资金11311.04万元，占13.38%。

二、关于上海市公安局宝山分局2015年度部门决算支出情况说明

上海市公安局宝山分局2015年度部门决算支出总计69673.12万元，其中：基本支出63484.84万元，占91.12%；项目支出6188.28万元，占8.88%。

三、关于上海市公安局宝山分局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市公安局宝山分局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计69673.12万元，具体情况如下：

（一）“公共安全（类）——公安（款）”支出60089.75万元，其中：

“行政运行（项）”支出55491.44万元，主要用于人员经费及公用经费等基本支出；

“一般行政管理事务（项）”支出4598.31万元，主要用于公务用车购置、文职经费、司法鉴定及物证保管等项目支出。

（二）“社会保障和就业（类）——行政事业单位退休（款）”支出3397.68万元，其中：“归口管理的行政单位离退休（项）”支出3397.68万元，主要用于单位离退休人员相关经费及抚恤等。

（三）“医疗卫生（类）——医疗保障（款）”支出2325.86万元，其中：

“行政单位医疗（项）”支出1973.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；

“公务员医疗补助（项）”支出352.67万元，主要用于财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

（四） “住房保障支出（类）——住房改革支出（款）”支出2269.86万元，其中：“住房公积金（项）”支出2269.86万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）“其他支出（类）——其他支出（款）”支出1589.97万元，其中：“其他支出（项）”支出1589.97万元，主要用于财政安排的一次性专项支出。

四、关于上海市公安局宝山分局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市公安局宝山分局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计63484.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”48250.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”8875.06万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的补助”5876.32万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、“其他资本性支出”482.63万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于上海市公安局宝山分局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市公安局宝山分局2015年度“三公”经费决算数2424.18万元，比预算节约555.82万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公车改革的原因，车辆更新的审批工作放缓，故符合更新条件的公务用车未及时更新。其中：

因公出国（境）费决算13.9万元，分局2015年年初预算由区政府外事办统一编排。决算主要用于由市局和区政府统一安排的出国考察、交流学习等。2015年分局参加市局、区政府组织的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计3人次。

公务用车购置及运行维护费决算2363.82万元，比预算节约536.18万元，其中：公务用车购置费413.3万元，公务用车运行费1950.52万元。主要用于：执法、执勤用车和一般公务用车的更新及运行维护的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，除安排日常巡逻、接处警用车外，还要用于案件侦办、突发事件处置、重大安保和抢险救援工作等。2015年分局共购置公务车辆24辆，年末车辆保有量为685辆。

公务接待费决算46.46万元，比预算减少33.54万元，主要用于公安调查研究、执行公务、开展警务合作、外事组团交流等发生的伙食费、住宿费等支出。2015年分局按规定、标准开展的内部公务接待（含安保、执勤备勤等公务客饭等）共计196批次，9680人次。

六、关于上海市公安局宝山分局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市公安局宝山分局2015年度机关运行经费决算数9357.69万元。

七、关于上海市公安局宝山分局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市公安局宝山分局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市公安局宝山分局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算7512.55万元，其中：政府采购货物决算588.09万元、政府采购工程决算6924.46万元。

九、关于上海市公安局宝山分局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十、关于上海市公安局宝山分局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市公安局宝山分局各单位共有车辆685辆，其中，一般公务用车41辆、一般执法执勤用车532辆、特种专业技术用车14辆、其他用车98辆，其他用车主要包括全顺、金杯、依维柯等运兵客车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。