庙行镇2022年预算执行情况
和2023年预算（草案）的报告
——2023年1月5日在宝山区庙行镇
第八届人民代表大会第三次会议上
庙行镇副镇长 钟佳奇
各位代表：
我受庙行镇人民政府委托，向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全镇经济社会保持平稳健康发展。较好地完成了镇八届人大一次会议确定的各项目标任务，预算执行保持在合理区间。
（一）公共财政预算执行情况
2022年区级地方财政收入预计完成42400万元，完成调整后预算数的100%，同比增长0.2%。从税种分类来看，增值税15200万元、企业所得税14000万元、个人所得税7900万元、城建税1300万元、房产税2400万元、印花税1500万元、土地使用税100万元。从产业分类来看，服务业、批发零售业同比较大幅度增长，交通运输业、房地产业、工业、建筑业同比有所下降。
1．镇级地方财政收入执行情况
按照现行区镇财政体制结算办法，2022年镇级可用财力42125万元，同比下降34%。其中：返还性收入及专项补助49123万元、转移性收入12711万元、上解支出-19709万元。
2．镇级地方财政支出执行情况
2022年全镇镇级地方财政支出预计42125万元，完成调整后预算数的100%，同比下降36%，保证了各项基本支出和重点支出需要。全年支出具体安排如下：
（1）一般公共服务支出4288万元。主要用于人大、政府、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务。
（2）公共安全支出114万元。主要用于普法和人民调解等支出。
（3）教育支出1万元。主要用于教育管理部门及所属学校经费支出。
（4）科学技术支出2000万元。主要用于科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。
（5）文化体育与传媒支出391万元。主要用于社会事务服务管理、各类群众文化体育系列活动等支出。
（6）社会保障和就业支出3666万元。主要用于就业补贴496万元，社保支出658万元，职业年金支出324万元，民政、老龄和老年福利等支出863万元，社区事务受理服务管理及运行支出1326万元。
（7）卫生健康支出10779万元。主要用于防疫支出5396万元，卫生办等医疗卫生管理事务支出137万元，机关、参公及事业单位职工医疗保障金444万元，人口与计划生育271万元，社区卫生服务中心支出4531万元。
（8）节能环保支出650万元。其中用于市容环境协管服务社经费。
（9）城乡社区事务支出7225万元。主要用于社建办、城市建管中心、规建生态办、平安办、综治协管服务社和城运中心等城乡社区管理事务支出6123万元，城管执法中队经费665万元，垃圾清运费用等城乡社区环境卫生经费437万元。
（10）农林水事务支出317万元。主要用于河道市场化养护274万元，道路雨污水管网养护23万元，防汛防台20万元。
（11）资源勘探电力信息等事务支出8939万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业等企业的扶持。
（12）商业服务业等事务支出3000万元。主要用于对商业、服务业等企业的扶持。
（13）住房保障支出751万元。主要用于机关、参公及事业单位职工住房公积金支出和房管所运行经费。
（14）其他支出4万元。主要用于三支一扶人员补贴。
2022年当年结余为0。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年基金收入5万元，其中社区公共体育设施建设专项资金5万元。
2022年基金支出5万元，主要用于社区公共体育设施建设。
各位代表，回顾过去的一年，全镇财政运行面临严峻挑战，预算执行还面临着一些不容忽视的困难、问题和挑战：一是财力日趋紧张，支出需求保持旺盛，疫情防控支出加剧了收支矛盾；二是还需继续加强预算绩效管理理念。对此，我们将正视问题、直面挑战，下更大的力气，采取更有效的措施，认真加以解决。
二、2023年预算（草案）
根据区委、区政府和镇党委确定的区域年度经济社会发展主要目标和重点任务，按照收入预算编制实事求是、积极稳妥、留有余地和支出预算编制统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则，并充分考虑2023年面临的财政经济形势、经济社会发展预期目标等因素的影响，对一般公共预算和政府性基金预算安排如下：
（一）公共财政预算
2023年区级地方财政收入按照5%增幅编制，区级地方财政收入预算44520万元。其中：增值税16220万元、企业所得税15000万元、个人所得税1300万元、城建税8000万元、房产税2500万元、印花税1450万元、土地使用税50万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2023年镇级可用财力预算36330万元，同比下降14%。其中：返还性收入及专项补助45306万元、转移支付收入8725万元、财力性转移支出-17701万元。
2023年镇级地方财政支出预算36330万元，同比下降14%。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年支出安排如下：
1．一般公共服务支出4995万元。主要用于人大、政府、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务。
2．公共安全支出140万元。主要用于普法和人民调解等支出。
3．教育支出5万元。主要用于教育管理部门经费支出。
4．科学技术支出1001万元。主要用于科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。
5．文化体育与传媒支出491万元。主要用于社会事务服务管理及群众文化体育系列活动支出。
6．社会保障和就业支出5386万元。主要用于社区事务受理服务管理及运行支出1653万元，民政、老龄和老年福利等支出965万元，就业补贴支出1670万元，社保支出735万元，职业年金支出363万元等。
7．卫生健康支出7550万元。主要用于防疫支出2000万元，乡镇卫生院3704万元，基本公共卫生服务862万元，卫生健康管理事务151万元，机关、参公及事业单位职工医疗保障金477万元，计生等支出356万元等。
8．节能环保支出700万元。主要用于市容环境协管服务社及城乡环境整治。
9．城乡社区事务支出11764万元。主要用于社建办、城市建管中心、规建生态办、平安办及城运中心等社区管理事务运行经费8418万元，综合行政执法队经费2906万元，垃圾收运、处置等城乡社区环境卫生经费440万元。
10．农林水事务支出430万元。主要用于水环境提升及养护430万元。
11．资源勘探电力信息等事务支出2000万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业等企业的扶持。
12．商业服务业等事务支出1000万元。主要用于对商业、服务业等企业的扶持。
13．住房保障支出762万元。主要用于机关、参公及事业单位职工住房公积金支出和其他城乡社区住宅支出。
14．援助其他地区支出100万元。主要用于援助云南支出。
15．其他支出5万元。主要用于三支一扶人员补贴。
2023年全镇公共财政预算收支相抵结余为0。
（二）政府性基金预算
无
（三）进一步做好2023年财政预算管理工作
2023年我们将进一步加强财政资源统筹，进一步优化调整财政支出结构，进一步落实勤俭节约，坚决落实党政机关过紧日子要求，把有限的财政资金集中用于民生保障和经济助力。
1、加快转型升级，确保财政收入稳步增长
由于疫情及房地产收入大幅下降等因素，全镇将面临经济下行压力的挑战，预计区级地方财政收入以及镇级可用财力在短期内还将受较大程度影响。为此我们将，一是优化产业发展结构。围绕全区建设“上海科创中心主阵地”的目标，努力打造“一号湾”，成为宝山科创中心主阵地重要承载区，坚持疏堵结合，强化产业转型升级的倒逼机制，助推产业发展从传统型向创新型转变、招商引资从数量向质量转变。二是发挥楼宇经济作用。聚焦镇域内已建成的楼宇，统筹加强招商服务，落实扶持政策，更好地发挥楼宇项目增加税收的作用。三是加快项目推进。推动北杨地块的控规调整，加快招拍挂进程；加快野桥仓储区、郑明大厦的建设进度，提前谋划好招商工作。
2、加强预算编制管理，全力确保财政收支平衡
受新冠疫情影响，财政收支压力持续加大，把政府带头过“紧日子”作为必须长期坚持的方针，精打细算，厉行节约。进一步加强预算管理，统筹安排保障重点支出，坚持先有预算后有支出。大力压减一般性支出，公用经费在定额基础上持续压减50%。统筹疫情防控和基本民生等重点支出保障，切实兜住兜准兜好困难群众基本生活保障底线，维护社会稳定。
3、加强绩效管理，提升财政管理能级
抓好预算源头管控，对部门预算项目进行必要的修正与取舍，进一步强化预算约束，严控预算追加，全面推进预算绩效管理，进一步健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，全面提升资金的使用效益。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政信息透明度。
各位代表，完成2023年预算意义重大。让我们更加地紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，进一步坚定信心、迎难而上，抓住机遇、加快发展，为全面推动庙行建设宝山科创中心主阵地重要承载区而努力奋斗。
